Správa mestských komunikácií Poprad
Detail faktúry 2019/001
| Číslo faktúry | 2019/001 |
| Predmet | Stravné kupóny |
| Cena | 2599,87 € |
| Ku zmluve / objednávke číslo | Zmluva: Z201851524_Z |
| Dodávateľ | DOXX - Stravné lístky, spol. s.r.o. Kálov 356, Žilina |
| Dodávateľ IČO | 36391000 |
| Odberateľ | Správa mestských komunikácií Poprad, Levočská 3312/37, Poprad |
| Odberateľ IČO | 00696463 |
| Dátum vystavenia | 02.01.2019 |
| Dátum doručenia | 02.01.2019 |
| Dátum splatnosti | 23.01.2019 |
| Dátum úhrady | |
| Spôsob úhrady | BP |
| Dátum zverejnenia | 04.01.2019 |
| Poznámka |
- Úvodná
- Popradský parkovací systém
- Zber biologicky rozložiteľného odpadu
- Letná údržba
- Zimná údržba
- Aktuálne
- Zverejňovanie informácií
- Kontakt
© 2007 - 2014 Správa mestských komunikácií Poprad, ACOM PP web design, Dizajn Akuratny | Právne ujednania