Správa mestských komunikácií Poprad
Detail faktúry 2019/024
| Číslo faktúry | 2019/024 |
| Predmet | Zimná údržba - dodávateľsky |
| Cena | 3 271,68 € |
| Ku zmluve / objednávke číslo | zmluva |
| Dodávateľ | Brantner Poprad, Nová 76, 058 01 Poprad |
| Dodávateľ IČO | 36444618 |
| Odberateľ | Správa mestských komunikácií Poprad |
| Odberateľ IČO | 00696463 |
| Dátum vystavenia | 15.01.2019 |
| Dátum doručenia | 22.01.2019 |
| Dátum splatnosti | 31.01.2019 |
| Dátum úhrady | 23.01.2019 |
| Spôsob úhrady | BP |
| Dátum zverejnenia | 23.01.2019 |
| Poznámka | Cena s DPH |
- Úvodná
- Popradský parkovací systém
- Zber biologicky rozložiteľného odpadu
- Letná údržba
- Zimná údržba
- Aktuálne
- Zverejňovanie informácií
- Kontakt
© 2007 - 2014 Správa mestských komunikácií Poprad, ACOM PP web design, Dizajn Akuratny | Právne ujednania