Správa mestských komunikácií Poprad
Detail faktúry 2019/030
| Číslo faktúry | 2019/030 |
| Predmet | Stravné kupóny |
| Cena | 2 245,34 € |
| Ku zmluve / objednávke číslo | zmluva |
| Dodávateľ | DOXX - Stravné lístky, Kálov 356, 010 01 Žilina |
| Dodávateľ IČO | 36391000 |
| Odberateľ | Správa mestských komunikácií Poprad |
| Odberateľ IČO | 00696463 |
| Dátum vystavenia | 28.01.2019 |
| Dátum doručenia | 28.01.2019 |
| Dátum splatnosti | 18.02.2019 |
| Dátum úhrady | 30.01.2019 |
| Spôsob úhrady | BP |
| Dátum zverejnenia | 30.01.2019 |
| Poznámka |
- Úvodná
- Popradský parkovací systém
- Zber biologicky rozložiteľného odpadu
- Letná údržba
- Zimná údržba
- Aktuálne
- Zverejňovanie informácií
- Kontakt
© 2007 - 2014 Správa mestských komunikácií Poprad, ACOM PP web design, Dizajn Akuratny | Právne ujednania