Správa mestských komunikácií Poprad
Detail faktúry 2019/388
| Číslo faktúry | 2019/388 |
| Predmet | Kamenivo fr. 0/63 |
| Cena | 820,69 € |
| Ku zmluve / objednávke číslo | Obj. 2019/84 |
| Dodávateľ | Transtav s.r.o., M.R. Štefánika 1250, 050 01 Revúca |
| Dodávateľ IČO | 37542532 |
| Odberateľ | Správa mestských komunikácií Poprad |
| Odberateľ IČO | 00696463 |
| Dátum vystavenia | 01.10.2019 |
| Dátum doručenia | 11.10.2019 |
| Dátum splatnosti | 18.10.2019 |
| Dátum úhrady | 15.10.2019 |
| Spôsob úhrady | BP |
| Dátum zverejnenia | 15.10.2019 |
| Poznámka | Cena s DPH |
- Úvodná
- Popradský parkovací systém
- Zber biologicky rozložiteľného odpadu
- Letná údržba
- Zimná údržba
- Aktuálne
- Zverejňovanie informácií
- Kontakt
© 2007 - 2014 Správa mestských komunikácií Poprad, ACOM PP web design, Dizajn Akuratny | Právne ujednania