Správa mestských komunikácií Poprad
Detail faktúry 2019/458
| Číslo faktúry | 2019/458 |
| Predmet | Kamenivo |
| Cena | 5 974,57 € |
| Ku zmluve / objednávke číslo | Obj. 2019/90 |
| Dodávateľ | TATRA Stone, s.r.o. Ždiar 482, Ždiar |
| Dodávateľ IČO | 46533401 |
| Odberateľ | Správa mestských komunikácií Poprad, Levočská 3312/37, Poprad |
| Odberateľ IČO | 00696463 |
| Dátum vystavenia | 28.10.2019 |
| Dátum doručenia | 12.11.2019 |
| Dátum splatnosti | 11.11.2019 |
| Dátum úhrady | 13.11.2019 |
| Spôsob úhrady | BP |
| Dátum zverejnenia | 20.11.2019 |
| Poznámka | Cena s DPH |
- Úvodná
- Popradský parkovací systém
- Zber biologicky rozložiteľného odpadu
- Letná údržba
- Zimná údržba
- Aktuálne
- Zverejňovanie informácií
- Kontakt
© 2007 - 2014 Správa mestských komunikácií Poprad, ACOM PP web design, Dizajn Akuratny | Právne ujednania