Správa mestských komunikácií Poprad
Detail faktúry 2021/051
| Číslo faktúry | 2021/051 |
| Predmet | Zimná údržba - dodávateľsky 01/2021 |
| Cena | 1 449,00 € |
| Ku zmluve / objednávke číslo | objednávka 10/2021 |
| Dodávateľ | Šuster s.r.o.,Pod Vodojemom 20, 059 39 Šuňava |
| Dodávateľ IČO | 50938240 |
| Odberateľ | Správa mestských komunikácií Poprad |
| Odberateľ IČO | 00696463 |
| Dátum vystavenia | 01.02.2021 |
| Dátum doručenia | 09.02.2021 |
| Dátum splatnosti | 25.02.2021 |
| Dátum úhrady | 10.02.2021 |
| Spôsob úhrady | BP |
| Dátum zverejnenia | 17.02.2021 |
| Poznámka | cena s DPH |
- Úvodná
- Popradský parkovací systém
- Zber biologicky rozložiteľného odpadu
- Letná údržba
- Zimná údržba
- Aktuálne
- Zverejňovanie informácií
- Kontakt
© 2007 - 2014 Správa mestských komunikácií Poprad, ACOM PP web design, Dizajn Akuratny | Právne ujednania