Správa mestských komunikácií Poprad
Detail faktúry 2022/071
| Číslo faktúry | 2022/071 |
| Predmet | Zimná údržba - dodávateľsky 02/2022 |
| Cena | 463,50 € |
| Ku zmluve / objednávke číslo | zmluva |
| Dodávateľ | Štefan Badovský, Kišovce 174, 059 12 Hôrka |
| Dodávateľ IČO | 41879775 |
| Odberateľ | Správa mestských komunikácií Poprad |
| Odberateľ IČO | 00696463 |
| Dátum vystavenia | 01.03.2022 |
| Dátum doručenia | 02.03.2022 |
| Dátum splatnosti | 15.03.2022 |
| Dátum úhrady | 04.03.2022 |
| Spôsob úhrady | BP |
| Dátum zverejnenia | 04.03.2022 |
| Poznámka | cena s DPH |
- Úvodná
- Popradský parkovací systém
- Zber biologicky rozložiteľného odpadu
- Letná údržba
- Zimná údržba
- Aktuálne
- Zverejňovanie informácií
- Kontakt
© 2007 - 2014 Správa mestských komunikácií Poprad, ACOM PP web design, Dizajn Akuratny | Právne ujednania