Správa mestských komunikácií Poprad
Detail faktúry 383/13
| Číslo faktúry | 383/13 |
| Predmet | Kamenivo fr. 2/5 na ZÚ |
| Cena | 690,00 € |
| Ku zmluve / objednávke číslo | obj. 2013/60 |
| Dodávateľ | TRANSTAV M.R.Štefánika 1250, Revúca |
| Dodávateľ IČO | 37542532 |
| Odberateľ | Správa mestských komunikácií Poprad |
| Odberateľ IČO | 00696463 |
| Dátum vystavenia | 23.12.2013 |
| Dátum doručenia | 09.01.2014 |
| Dátum splatnosti | 23.01.2014 |
| Dátum úhrady | 13.01.2014 |
| Spôsob úhrady | BP |
| Dátum zverejnenia | 10.01.2014 |
| Poznámka | Cena s DPH |
- Úvodná
- Popradský parkovací systém
- Zber biologicky rozložiteľného odpadu
- Letná údržba
- Zimná údržba
- Aktuálne
- Zverejňovanie informácií
- Kontakt
© 2007 - 2014 Správa mestských komunikácií Poprad, ACOM PP web design, Dizajn Akuratny | Právne ujednania