Správa mestských komunikácií Poprad
Detail faktúry 226/14
| Číslo faktúry | 226/14 |
| Predmet | Pneumatiky na UN-053.2 |
| Cena | 1 640,00 € |
| Ku zmluve / objednávke číslo | obj. 2014/49 |
| Dodávateľ | Pneu Tatry, spol. s r.o., Partizánska 688/9, 058 01 Poprad |
| Dodávateľ IČO | 36472697 |
| Odberateľ | Správa mestských komunkácií Poprad |
| Odberateľ IČO | 00696463 |
| Dátum vystavenia | 20.08.2014 |
| Dátum doručenia | 21.08.2014 |
| Dátum splatnosti | 27.08.2014 |
| Dátum úhrady | 22.08.2014 |
| Spôsob úhrady | BP |
| Dátum zverejnenia | 25.08.2014 |
| Poznámka | Cena s DPH |
- Úvodná
- Popradský parkovací systém
- Zber biologicky rozložiteľného odpadu
- Letná údržba
- Zimná údržba
- Aktuálne
- Zverejňovanie informácií
- Kontakt
© 2007 - 2014 Správa mestských komunikácií Poprad, ACOM PP web design, Dizajn Akuratny | Právne ujednania