Správa mestských komunikácií Poprad
Detail faktúry 2015/183
| Číslo faktúry | 2015/183 |
| Predmet | Umývanie sklenených tabúľ predstaničného parku |
| Cena | 1 140,00 € |
| Ku zmluve / objednávke číslo | obj. 2015/33 |
| Dodávateľ | STROZA, s.r.o., Hraničná 414, 059 21 Svit |
| Dodávateľ IČO | 36494411 |
| Odberateľ | Správa mestských komunkácií Poprad |
| Odberateľ IČO | 00696463 |
| Dátum vystavenia | 01.06.2015 |
| Dátum doručenia | 12.06.2015 |
| Dátum splatnosti | 15.06.2015 |
| Dátum úhrady | 12.06.2015 |
| Spôsob úhrady | BP |
| Dátum zverejnenia | 12.06.2015 |
| Poznámka | Cena s DPH |
- Úvodná
- Popradský parkovací systém
- Zber biologicky rozložiteľného odpadu
- Letná údržba
- Zimná údržba
- Aktuálne
- Zverejňovanie informácií
- Kontakt
© 2007 - 2014 Správa mestských komunikácií Poprad, ACOM PP web design, Dizajn Akuratny | Právne ujednania