Správa mestských komunikácií Poprad
Detail faktúry 2015/192
| Číslo faktúry | 2015/192 |
| Predmet | Náhradné diely |
| Cena | 840,00 € |
| Ku zmluve / objednávke číslo | obj. 2015/45 |
| Dodávateľ | Vladimír Mačuga - DOUS, Hraničná 4001, 058 01 Poprad |
| Dodávateľ IČO | 17289459 |
| Odberateľ | Správa mestských komunkácií Poprad |
| Odberateľ IČO | 00696463 |
| Dátum vystavenia | 23.06.2015 |
| Dátum doručenia | 29.06.2015 |
| Dátum splatnosti | 30.06.2015 |
| Dátum úhrady | 30.06.2015 |
| Spôsob úhrady | BP |
| Dátum zverejnenia | 30.06.2015 |
| Poznámka | Cena s DPH |
- Úvodná
- Popradský parkovací systém
- Zber biologicky rozložiteľného odpadu
- Letná údržba
- Zimná údržba
- Aktuálne
- Zverejňovanie informácií
- Kontakt
© 2007 - 2014 Správa mestských komunikácií Poprad, ACOM PP web design, Dizajn Akuratny | Právne ujednania