Správa mestských komunikácií Poprad
Detail faktúry 005/12
| Číslo faktúry | 005/12 |
| Predmet | Servisné služby |
| Cena | 288,00 € |
| Ku zmluve / objednávke číslo | Zmluva |
| Dodávateľ | ACOM PP s.r.o. Spišská Nová Ves |
| Dodávateľ IČO | 36579416 |
| Odberateľ | Správa mestských komunikácií Poprad |
| Odberateľ IČO | 00696463 |
| Dátum vystavenia | 03.01.2012 |
| Dátum doručenia | 04.01.2012 |
| Dátum splatnosti | 18.01.2012 |
| Dátum úhrady | 17.01.2012 |
| Spôsob úhrady | BP |
| Dátum zverejnenia | 31.01.2012 |
| Poznámka | Cena s DPH |
- Úvodná
- Popradský parkovací systém
- Zber biologicky rozložiteľného odpadu
- Letná údržba
- Zimná údržba
- Aktuálne
- Zverejňovanie informácií
- Kontakt
© 2007 - 2014 Správa mestských komunikácií Poprad, ACOM PP web design, Dizajn Akuratny | Právne ujednania