Správa mestských komunikácií Poprad
Detail faktúry 2017/45
| Číslo faktúry | 2017/45 |
| Predmet | ND na UN-053.1 |
| Cena | 1 406,76 € |
| Ku zmluve / objednávke číslo | obj. 2017/05 |
| Dodávateľ | DETVAN SERVIS s.r.o., Továrenska ul., 985 54 Lovinobaňa |
| Dodávateľ IČO | 36007285 |
| Odberateľ | Správa mestských komunikácií Poprad |
| Odberateľ IČO | 00696463 |
| Dátum vystavenia | 30.01.2017 |
| Dátum doručenia | 06.02.2017 |
| Dátum splatnosti | 28.02.2017 |
| Dátum úhrady | 22.02.2017 |
| Spôsob úhrady | BP |
| Dátum zverejnenia | 08.02.2017 |
| Poznámka | Cena s DPH |
- Úvodná
- Popradský parkovací systém
- Zber biologicky rozložiteľného odpadu
- Letná údržba
- Zimná údržba
- Aktuálne
- Zverejňovanie informácií
- Kontakt
© 2007 - 2014 Správa mestských komunikácií Poprad, ACOM PP web design, Dizajn Akuratny | Právne ujednania