Správa mestských komunikácií Poprad
Detail faktúry 2017/191
| Číslo faktúry | 2017/191 |
| Predmet | voda fontána - vyúčtovanie |
| Cena | -1,92 € |
| Ku zmluve / objednávke číslo | zmluva |
| Dodávateľ | Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť, Hraničná 662/17, 058 01 Poprad |
| Dodávateľ IČO | 36500968 |
| Odberateľ | Správa mestských komunikácií Poprad |
| Odberateľ IČO | 00696463 |
| Dátum vystavenia | 11.04.2017 |
| Dátum doručenia | 12.05.2017 |
| Dátum splatnosti | 28.04.2017 |
| Dátum úhrady | |
| Spôsob úhrady | BP |
| Dátum zverejnenia | 15.05.2017 |
| Poznámka | Cena s DPH |
- Úvodná
- Popradský parkovací systém
- Zber biologicky rozložiteľného odpadu
- Letná údržba
- Zimná údržba
- Aktuálne
- Zverejňovanie informácií
- Kontakt
© 2007 - 2014 Správa mestských komunikácií Poprad, ACOM PP web design, Dizajn Akuratny | Právne ujednania