Správa mestských komunikácií Poprad
Detail faktúry 2017/241
| Číslo faktúry | 2017/241 |
| Predmet | Drvené kamenivo fr.0/32 |
| Cena | 1 044,58 € |
| Ku zmluve / objednávke číslo | obj. 2017/51 |
| Dodávateľ | TRANSTAV - Marek Čupka, M.R.Štefánika 1250, 050 01 Revúca |
| Dodávateľ IČO | 37542532 |
| Odberateľ | Správa mestských komunikácií Poprad |
| Odberateľ IČO | 00696463 |
| Dátum vystavenia | 18.05.2017 |
| Dátum doručenia | 12.06.2017 |
| Dátum splatnosti | 19.06.2017 |
| Dátum úhrady | |
| Spôsob úhrady | BP |
| Dátum zverejnenia | 14.06.2017 |
| Poznámka | Cena s DPH |
- Úvodná
- Popradský parkovací systém
- Zber biologicky rozložiteľného odpadu
- Letná údržba
- Zimná údržba
- Aktuálne
- Zverejňovanie informácií
- Kontakt
© 2007 - 2014 Správa mestských komunikácií Poprad, ACOM PP web design, Dizajn Akuratny | Právne ujednania