Správa mestských komunikácií Poprad
Detail faktúry 257/12
| Číslo faktúry | 257/12 |
| Predmet | Pracovné odevy |
| Cena | 2 022,41 € |
| Ku zmluve / objednávke číslo | obj. 2012/48 |
| Dodávateľ | Dudinský Karol Spišská Teplica |
| Dodávateľ IČO | 32880219 |
| Odberateľ | Správa mestských komunikácií Poprad |
| Odberateľ IČO | 00696463 |
| Dátum vystavenia | 28.09.2012 |
| Dátum doručenia | 04.10.2012 |
| Dátum splatnosti | 12.10.2012 |
| Dátum úhrady | 09.10.2012 |
| Spôsob úhrady | BP |
| Dátum zverejnenia | 05.10.2012 |
| Poznámka | Cena s DPH |
- Úvodná
- Popradský parkovací systém
- Zber biologicky rozložiteľného odpadu
- Letná údržba
- Zimná údržba
- Aktuálne
- Zverejňovanie informácií
- Kontakt
© 2007 - 2014 Správa mestských komunikácií Poprad, ACOM PP web design, Dizajn Akuratny | Právne ujednania