Správa mestských komunikácií Poprad
Detail faktúry 2018/203
| Číslo faktúry | 2018/203 |
| Predmet | Dopravné značky |
| Cena | 1 426,80 € |
| Ku zmluve / objednávke číslo | Zmluva:Z20171801_Z, obj. 2018/62 |
| Dodávateľ | HAKOM s.r.o. Československej armády18, Martin |
| Dodávateľ IČO | 36000124 |
| Odberateľ | Správa mestských komunikácií Poprad, Levočská 3312/37, Poprad |
| Odberateľ IČO | 00696463 |
| Dátum vystavenia | 29.05.2018 |
| Dátum doručenia | 01.06.2018 |
| Dátum splatnosti | 08.06.2018 |
| Dátum úhrady | 08.06.2018 |
| Spôsob úhrady | BP |
| Dátum zverejnenia | 06.06.2018 |
| Poznámka | Cena s DPH |
- Úvodná
- Popradský parkovací systém
- Zber biologicky rozložiteľného odpadu
- Letná údržba
- Zimná údržba
- Aktuálne
- Zverejňovanie informácií
- Kontakt
© 2007 - 2014 Správa mestských komunikácií Poprad, ACOM PP web design, Dizajn Akuratny | Právne ujednania