Správa mestských komunikácií Poprad
Detail faktúry 2018/275
| Číslo faktúry | 2018/275 |
| Predmet | Kamenivo fr. ZO/16 a fr. 0/4 |
| Cena | 209,04 € |
| Ku zmluve / objednávke číslo | Obj. 2018/79 |
| Dodávateľ | RIVERSAND a.s. Dvorakovo nábr. 8, Bratislava |
| Dodávateľ IČO | 36667218 |
| Odberateľ | Správa mestských komunikácií Poprad, Levočská 3312/37, Poprad |
| Odberateľ IČO | 00696463 |
| Dátum vystavenia | 16.07.2018 |
| Dátum doručenia | 19.07.2018 |
| Dátum splatnosti | 15.08.2018 |
| Dátum úhrady | 27.07.2018 |
| Spôsob úhrady | BP |
| Dátum zverejnenia | 25.07.2018 |
| Poznámka | Cena s DPH |
- Úvodná
- Popradský parkovací systém
- Zber biologicky rozložiteľného odpadu
- Letná údržba
- Zimná údržba
- Aktuálne
- Zverejňovanie informácií
- Kontakt
© 2007 - 2014 Správa mestských komunikácií Poprad, ACOM PP web design, Dizajn Akuratny | Právne ujednania