Správa mestských komunikácií Poprad
Detail faktúry 2019/103
| Číslo faktúry | 2019/103 |
| Predmet | Kamenivo fr. 0/4 |
| Cena | 991,01 € |
| Ku zmluve / objednávke číslo | Obj. 2019/6 |
| Dodávateľ | TATRA Stone, Ždiar 482, 059 55 Ždiar |
| Dodávateľ IČO | 46533401 |
| Odberateľ | Správa mestských komunikácií Poprad |
| Odberateľ IČO | 00696463 |
| Dátum vystavenia | 18.03.2019 |
| Dátum doručenia | 18.03.2019 |
| Dátum splatnosti | 24.02.2019 |
| Dátum úhrady | 18.03.2019 |
| Spôsob úhrady | BP |
| Dátum zverejnenia | 19.03.2019 |
| Poznámka | Cena s DPH |
- Úvodná
- Popradský parkovací systém
- Zber biologicky rozložiteľného odpadu
- Letná údržba
- Zimná údržba
- Aktuálne
- Zverejňovanie informácií
- Kontakt
© 2007 - 2014 Správa mestských komunikácií Poprad, ACOM PP web design, Dizajn Akuratny | Právne ujednania