Správa mestských komunikácií Poprad
Detail faktúry 2019/365
Číslo faktúry | 2019/365 |
Predmet | Stravné kupóny |
Cena | 2 324,13 € |
Ku zmluve / objednávke číslo | zmluva |
Dodávateľ | DOXX - Stravné lístky, Kálov 356, 010 01 Žilina |
Dodávateľ IČO | 36391000 |
Odberateľ | Správa mestských komunikácií Poprad |
Odberateľ IČO | 00696463 |
Dátum vystavenia | 01.10.2019 |
Dátum doručenia | 01.10.2019 |
Dátum splatnosti | 17.10.2019 |
Dátum úhrady | 02.10.2019 |
Spôsob úhrady | BP |
Dátum zverejnenia | 02.10.2019 |
Poznámka |
- Úvodná
- Popradský parkovací systém
- Zber biologicky rozložiteľného odpadu
- Letná údržba
- Zimná údržba
- Aktuálne
- Zverejňovanie informácií
- Kontakt
© 2007 - 2014 Správa mestských komunikácií Poprad, ACOM PP web design, Dizajn Akuratny | Právne ujednania