Správa mestských komunikácií Poprad
Detail faktúry 2019/537 BRO
| Číslo faktúry | 2019/537 BRO |
| Predmet | Refundácia mzdových nákladov |
| Cena | 3 840,00 € |
| Ku zmluve / objednávke číslo | Zmluva: 13/2019 |
| Dodávateľ | Brantner Poprad s.r.o. Nová 76, Poprad |
| Dodávateľ IČO | 36444618 |
| Odberateľ | Správa mestských komunikácií Poprad, Levočská 3312/37, Poprad |
| Odberateľ IČO | 00696463 |
| Dátum vystavenia | 31.12.2019 |
| Dátum doručenia | 08.01.2020 |
| Dátum splatnosti | 21.01.2020 |
| Dátum úhrady | 14.01.2020 |
| Spôsob úhrady | BP |
| Dátum zverejnenia | 10.02.2020 |
| Poznámka | Cena s DPH |
- Úvodná
- Popradský parkovací systém
- Zber biologicky rozložiteľného odpadu
- Letná údržba
- Zimná údržba
- Aktuálne
- Zverejňovanie informácií
- Kontakt
© 2007 - 2014 Správa mestských komunikácií Poprad, ACOM PP web design, Dizajn Akuratny | Právne ujednania