Správa mestských komunikácií Poprad
Detail faktúry 021/13
| Číslo faktúry | 021/13 |
| Predmet | Zimná údržba - dodávateľský |
| Cena | 2 789,40 € |
| Ku zmluve / objednávke číslo | obj. 2013/06 |
| Dodávateľ | Marián Saraka - Uhlomarket, Družstevná 3298/16, Poprad |
| Dodávateľ IČO | 32861800 |
| Odberateľ | Správa mestských komunikácií Poprad |
| Odberateľ IČO | 00696463 |
| Dátum vystavenia | 28.01.2013 |
| Dátum doručenia | 30.01.2013 |
| Dátum splatnosti | 11.02.2013 |
| Dátum úhrady | |
| Spôsob úhrady | BP |
| Dátum zverejnenia | 30.01.2013 |
| Poznámka | Cena s DPH |
- Úvodná
- Popradský parkovací systém
- Zber biologicky rozložiteľného odpadu
- Letná údržba
- Zimná údržba
- Aktuálne
- Zverejňovanie informácií
- Kontakt
© 2007 - 2014 Správa mestských komunikácií Poprad, ACOM PP web design, Dizajn Akuratny | Právne ujednania