Správa mestských komunikácií Poprad
Detail faktúry 2022/253
| Číslo faktúry | 2022/253 |
| Predmet | Elektroinštalačné práce - hala |
| Cena | 1 150,00 € |
| Ku zmluve / objednávke číslo | objednávka 59/2022 |
| Dodávateľ | Róbert Lipták, Moyzesova 18, 058 01 Poprad |
| Dodávateľ IČO | 41715314 |
| Odberateľ | Správa mestských komunikácií Poprad |
| Odberateľ IČO | 00696463 |
| Dátum vystavenia | 14.06.2022 |
| Dátum doručenia | 15.06.2022 |
| Dátum splatnosti | 28.06.2022 |
| Dátum úhrady | 15.06.2022 |
| Spôsob úhrady | BP |
| Dátum zverejnenia | 16.06.2022 |
| Poznámka | cena s DPH |
- Úvodná
- Popradský parkovací systém
- Zber biologicky rozložiteľného odpadu
- Letná údržba
- Zimná údržba
- Aktuálne
- Zverejňovanie informácií
- Kontakt
© 2007 - 2014 Správa mestských komunikácií Poprad, ACOM PP web design, Dizajn Akuratny | Právne ujednania