Správa mestských komunikácií Poprad
Detail faktúry 2023/117
| Číslo faktúry | 2023/117 |
| Predmet | ZÚ dodávateľský |
| Cena | 337,50 € |
| Ku zmluve / objednávke číslo | Zmluva: 29/2022 |
| Dodávateľ | Michal Korenko Kišovce 229, Hôrka |
| Dodávateľ IČO | 40600076 |
| Odberateľ | Správa mestských komunikácií Poprad, Levočská 3312/37, Poprad |
| Odberateľ IČO | 00696463 |
| Dátum vystavenia | 10.03.2023 |
| Dátum doručenia | 28.03.2023 |
| Dátum splatnosti | 31.03.2023 |
| Dátum úhrady | 28.03.2023 |
| Spôsob úhrady | BP |
| Dátum zverejnenia | 28.03.2023 |
| Poznámka |
- Úvodná
- Popradský parkovací systém
- Zber biologicky rozložiteľného odpadu
- Letná údržba
- Zimná údržba
- Aktuálne
- Zverejňovanie informácií
- Kontakt
© 2007 - 2014 Správa mestských komunikácií Poprad, ACOM PP web design, Dizajn Akuratny | Právne ujednania