Správa mestských komunikácií Poprad
Detail faktúry 2023/524
| Číslo faktúry | 2023/524 |
| Predmet | Stavebný materiál na zimnú údržbu |
| Cena | 10 130,88 € |
| Ku zmluve / objednávke číslo | Objednávka: 2023/130 |
| Dodávateľ | Pavol Dunaj-Jurčo PLASTICK, Budovateľská 424, 059 34 Spišská Teplica |
| Dodávateľ IČO | 41577507 |
| Odberateľ | Správa mestských komunikácií Poprad, Levočská 3312/37, Poprad |
| Odberateľ IČO | 00696463 |
| Dátum vystavenia | 21.12.2023 |
| Dátum doručenia | 21.12.2023 |
| Dátum splatnosti | 28.12.2023 |
| Dátum úhrady | 21.12.2023 |
| Spôsob úhrady | BP |
| Dátum zverejnenia | 27.12.2023 |
| Poznámka | Cena s DPH |
- Úvodná
- Popradský parkovací systém
- Zber biologicky rozložiteľného odpadu
- Letná údržba
- Zimná údržba
- Aktuálne
- Zverejňovanie informácií
- Kontakt
© 2007 - 2014 Správa mestských komunikácií Poprad, ACOM PP web design, Dizajn Akuratny | Právne ujednania