Správa mestských komunikácií Poprad
Detail faktúry 2024/002
| Číslo faktúry | 2024/002 |
| Predmet | Výkon zodpovednej osoby 01/2024 |
| Cena | 81,24 € |
| Ku zmluve / objednávke číslo | Zmluva: ZO/2019A22417-1 |
| Dodávateľ | osobnyudaj.sk, s.r.o. Námestie osloboditeľov 3/A, Košice |
| Dodávateľ IČO | 50528041 |
| Odberateľ | Správa mestských komunikácií Poprad, Levočská 3312/37, Poprad |
| Odberateľ IČO | 00696463 |
| Dátum vystavenia | 01.01.2024 |
| Dátum doručenia | 02.01.2024 |
| Dátum splatnosti | 08.01.2024 |
| Dátum úhrady | 05.01.2024 |
| Spôsob úhrady | BP |
| Dátum zverejnenia | 05.01.2024 |
| Poznámka | Cena s DPH |
- Úvodná
- Popradský parkovací systém
- Zber biologicky rozložiteľného odpadu
- Letná údržba
- Zimná údržba
- Aktuálne
- Zverejňovanie informácií
- Kontakt
© 2007 - 2014 Správa mestských komunikácií Poprad, ACOM PP web design, Dizajn Akuratny | Právne ujednania