Správa mestských komunikácií Poprad
Detail faktúry 2024/001
| Číslo faktúry | 2024/001 |
| Predmet | Elektronický stravný lístok |
| Cena | 3 897,80 € |
| Ku zmluve / objednávke číslo | Zmluva: 22K000034 |
| Dodávateľ | DOXX - Stravné lístky, spol. s r.o. Kálov 356, Žilina |
| Dodávateľ IČO | 36391000 |
| Odberateľ | Správa mestských komunikácií Poprad, Levočská 3312/37, Poprad |
| Odberateľ IČO | 00696463 |
| Dátum vystavenia | 01.01.2024 |
| Dátum doručenia | 02.01.2024 |
| Dátum splatnosti | 19.01.2024 |
| Dátum úhrady | 05.01.2024 |
| Spôsob úhrady | BP |
| Dátum zverejnenia | 05.01.2024 |
| Poznámka | Cena s DPH |
- Úvodná
- Popradský parkovací systém
- Zber biologicky rozložiteľného odpadu
- Letná údržba
- Zimná údržba
- Aktuálne
- Zverejňovanie informácií
- Kontakt
© 2007 - 2014 Správa mestských komunikácií Poprad, ACOM PP web design, Dizajn Akuratny | Právne ujednania