Správa mestských komunikácií Poprad
Detail faktúry 2024/021
| Číslo faktúry | 2024/021 |
| Predmet | Plyn 01/24 |
| Cena | 3 425,00 € |
| Ku zmluve / objednávke číslo | Zmluva: 9107094745 |
| Dodávateľ | Slovenský plynárensky priemysel a.s., Mlynské nivy 44/a, 810 00 Bratislava |
| Dodávateľ IČO | 35815256 |
| Odberateľ | Správa mestských komunikácii Poprad, Levočská 3312/37, 058 01 Poprad |
| Odberateľ IČO | 00696463 |
| Dátum vystavenia | 22.01.2024 |
| Dátum doručenia | 25.01.2024 |
| Dátum splatnosti | 05.02.2024 |
| Dátum úhrady | 30.01.2024 |
| Spôsob úhrady | BP |
| Dátum zverejnenia | 30.01.2024 |
| Poznámka | Cena s DPH |
- Úvodná
- Popradský parkovací systém
- Zber biologicky rozložiteľného odpadu
- Letná údržba
- Zimná údržba
- Aktuálne
- Zverejňovanie informácií
- Kontakt
© 2007 - 2014 Správa mestských komunikácií Poprad, ACOM PP web design, Dizajn Akuratny | Právne ujednania