Správa mestských komunikácií Poprad
Detail faktúry 2024/024
| Číslo faktúry | 2024/024 |
| Predmet | Elektronické stravné lístky |
| Cena | 3 794,20 € |
| Ku zmluve / objednávke číslo | Zmluva: 23K000045 |
| Dodávateľ | DOXX - Stravné lístky, spol. s r.o., Kálov 356, 010 01 Žilina |
| Dodávateľ IČO | 36391000 |
| Odberateľ | Správa mestských komunikácii Poprad, Levočská 3312/37, 058 01 Poprad |
| Odberateľ IČO | 00696463 |
| Dátum vystavenia | 31.01.2024 |
| Dátum doručenia | 31.01.2024 |
| Dátum splatnosti | 21.02.2024 |
| Dátum úhrady | 07.02.2024 |
| Spôsob úhrady | BP |
| Dátum zverejnenia | 07.02.2024 |
| Poznámka | Cena s DPH |
- Úvodná
- Popradský parkovací systém
- Zber biologicky rozložiteľného odpadu
- Letná údržba
- Zimná údržba
- Aktuálne
- Zverejňovanie informácií
- Kontakt
© 2007 - 2014 Správa mestských komunikácií Poprad, ACOM PP web design, Dizajn Akuratny | Právne ujednania