Správa mestských komunikácií Poprad
Detail faktúry 2024/080
| Číslo faktúry | 2024/080 |
| Predmet | Servisné služby 03/24 |
| Cena | 350,00 € |
| Ku zmluve / objednávke číslo | Zmluva: 17/2021, dodatok 1/2023 |
| Dodávateľ | LIPTÁK, s.r.o., Moyzesova 2791/18, 058 01 Poprad |
| Dodávateľ IČO | 52708390 |
| Odberateľ | Správa mestských komunikácií Poprad, Levočská 3312/37, 058 01 Poprad |
| Odberateľ IČO | 00696463 |
| Dátum vystavenia | 03.03.2024 |
| Dátum doručenia | 04.03.2024 |
| Dátum splatnosti | 13.03.2024 |
| Dátum úhrady | 08.03.2024 |
| Spôsob úhrady | BP |
| Dátum zverejnenia | 21.03.2024 |
| Poznámka |
- Úvodná
- Popradský parkovací systém
- Zber biologicky rozložiteľného odpadu
- Letná údržba
- Zimná údržba
- Aktuálne
- Zverejňovanie informácií
- Kontakt
© 2007 - 2014 Správa mestských komunikácií Poprad, ACOM PP web design, Dizajn Akuratny | Právne ujednania