Správa mestských komunikácií Poprad
Detail faktúry 2024/103
| Číslo faktúry | 2024/103 |
| Predmet | ZÚ dodávateľský |
| Cena | 3 888,00 € |
| Ku zmluve / objednávke číslo | Zmluva: 43/2023 |
| Dodávateľ | Asfalty Tatry SK, a.s., Námestie sv. Egídia č. 61/32, 058 01 Poprad |
| Dodávateľ IČO | 52085082 |
| Odberateľ | Správa mestských komunikácií Poprad, Levočská 3312/37, 058 01 Poprad |
| Odberateľ IČO | 00696463 |
| Dátum vystavenia | 15.03.2024 |
| Dátum doručenia | 15.03.2024 |
| Dátum splatnosti | 22.03.2024 |
| Dátum úhrady | 22.03.2024 |
| Spôsob úhrady | BP |
| Dátum zverejnenia | 26.03.2024 |
| Poznámka | Cena s DPH |
- Úvodná
- Popradský parkovací systém
- Zber biologicky rozložiteľného odpadu
- Letná údržba
- Zimná údržba
- Aktuálne
- Zverejňovanie informácií
- Kontakt
© 2007 - 2014 Správa mestských komunikácií Poprad, ACOM PP web design, Dizajn Akuratny | Právne ujednania