Správa mestských komunikácií Poprad
Detail faktúry 2024/084
| Číslo faktúry | 2024/084 |
| Predmet | Telef. + inter. služby 02/24 |
| Cena | 120,07 € |
| Ku zmluve / objednávke číslo | Zmluva: 27/2021 |
| Dodávateľ | Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava |
| Dodávateľ IČO | 35763469 |
| Odberateľ | Správa mestských komunikácií Poprad, Levočská 3312/37, 058 01 Poprad |
| Odberateľ IČO | 00696463 |
| Dátum vystavenia | 01.03.2024 |
| Dátum doručenia | 05.03.2024 |
| Dátum splatnosti | 02.04.2024 |
| Dátum úhrady | 27.03.2024 |
| Spôsob úhrady | BP |
| Dátum zverejnenia | 08.04.2024 |
| Poznámka | Cena s DPH |
- Úvodná
- Popradský parkovací systém
- Zber biologicky rozložiteľného odpadu
- Letná údržba
- Zimná údržba
- Aktuálne
- Zverejňovanie informácií
- Kontakt
© 2007 - 2014 Správa mestských komunikácií Poprad, ACOM PP web design, Dizajn Akuratny | Právne ujednania