Správa mestských komunikácií Poprad
Detail faktúry 2024/137
Číslo faktúry | 2024/137 |
Predmet | ZÚ dodávateľský |
Cena | 640,00 € |
Ku zmluve / objednávke číslo | Zmluva: 39/2023 |
Dodávateľ | Michal Korenko, Kišovce 229, 059 12 Hôrka |
Dodávateľ IČO | 40600076 |
Odberateľ | Správa mestských komunikácií Poprad, Levočská 3312/37, 058 01 Poprad |
Odberateľ IČO | 00696463 |
Dátum vystavenia | 09.04.2024 |
Dátum doručenia | 10.04.2024 |
Dátum splatnosti | 30.04.2024 |
Dátum úhrady | 16.04.2024 |
Spôsob úhrady | BP |
Dátum zverejnenia | 16.04.2024 |
Poznámka |
- Úvodná
- Popradský parkovací systém
- Zber biologicky rozložiteľného odpadu
- Letná údržba
- Zimná údržba
- Aktuálne
- Zverejňovanie informácií
- Kontakt
© 2007 - 2014 Správa mestských komunikácií Poprad, ACOM PP web design, Dizajn Akuratny | Právne ujednania