Správa mestských komunikácií Poprad
Detail faktúry 2024/145
| Číslo faktúry | 2024/145 |
| Predmet | Čistenie skiel - predstaničný park |
| Cena | 6 252,24 € |
| Ku zmluve / objednávke číslo | Objednávka: 2024/25 |
| Dodávateľ | LUX Prešov, s.r.o., Za Kalváriou 118, 080 01 Prešov |
| Dodávateľ IČO | 36478598 |
| Odberateľ | Správa mestských komunikácií Poprad, Levočská 3312/37, 058 01 Poprad |
| Odberateľ IČO | 00696463 |
| Dátum vystavenia | 11.04.2024 |
| Dátum doručenia | 18.04.2024 |
| Dátum splatnosti | 25.04.2024 |
| Dátum úhrady | 24.04.2024 |
| Spôsob úhrady | BP |
| Dátum zverejnenia | 25.04.2024 |
| Poznámka | Cena s DPH |
- Úvodná
- Popradský parkovací systém
- Zber biologicky rozložiteľného odpadu
- Letná údržba
- Zimná údržba
- Aktuálne
- Zverejňovanie informácií
- Kontakt
© 2007 - 2014 Správa mestských komunikácií Poprad, ACOM PP web design, Dizajn Akuratny | Právne ujednania