Správa mestských komunikácií Poprad
Detail faktúry 2024/182
| Číslo faktúry | 2024/182 |
| Predmet | Elektronické stravné lístky 05/24 |
| Cena | 3 524,47 € |
| Ku zmluve / objednávke číslo | Zmluva: 50/2023 |
| Dodávateľ | DOXX - Stravné lístky, spol. s r.o., Kálov 356, 010 01 Žilina |
| Dodávateľ IČO | 36391000 |
| Odberateľ | Správa mestských komunikácií Poprad, Levočská 3312/37, 058 01 Poprad |
| Odberateľ IČO | 00696463 |
| Dátum vystavenia | 26.04.2024 |
| Dátum doručenia | 10.05.2024 |
| Dátum splatnosti | 17.05.2024 |
| Dátum úhrady | 17.05.2024 |
| Spôsob úhrady | BP |
| Dátum zverejnenia | 17.05.2024 |
| Poznámka |
- Úvodná
- Popradský parkovací systém
- Zber biologicky rozložiteľného odpadu
- Letná údržba
- Zimná údržba
- Aktuálne
- Zverejňovanie informácií
- Kontakt
© 2007 - 2014 Správa mestských komunikácií Poprad, ACOM PP web design, Dizajn Akuratny | Právne ujednania