Správa mestských komunikácií Poprad
Detail faktúry VO2024/2
| Číslo faktúry | VO2024/2 |
| Predmet | Spotrebný materiál pre verejné osvetlenie |
| Cena | 1614,00 € s DPH |
| Ku zmluve / objednávke číslo | Objednávka O2024/3VO |
| Dodávateľ | JendraSERVIS, s. r. o., 028 01 Brezovica |
| Dodávateľ IČO | 52991601 |
| Odberateľ | Správa mestských komunikácií Poprad, Levočská 3312/37, 058 01 Poprad |
| Odberateľ IČO | 00696463 |
| Dátum vystavenia | 22.05.2024 |
| Dátum doručenia | 22.05.2024 |
| Dátum splatnosti | 05.06.2024 |
| Dátum úhrady | 27.05.2024 |
| Spôsob úhrady | bankový prevod |
| Dátum zverejnenia | 27.05.2024 |
| Poznámka |
- Úvodná
- Popradský parkovací systém
- Zber biologicky rozložiteľného odpadu
- Letná údržba
- Zimná údržba
- Aktuálne
- Zverejňovanie informácií
- Kontakt
© 2007 - 2014 Správa mestských komunikácií Poprad, ACOM PP web design, Dizajn Akuratny | Právne ujednania