Správa mestských komunikácií Poprad
Detail faktúry VO2024/4
| Číslo faktúry | VO2024/4 |
| Predmet | Telefónne poplatky + Internetové služby; Mobilné telefóny |
| Cena | 1075,06 € s DPH |
| Ku zmluve / objednávke číslo | Zmluva č.27/2021 |
| Dodávateľ | Slovak Telekom, a. s., Bajkálska 28, 817 62 Bratislava |
| Dodávateľ IČO | 35763469 |
| Odberateľ | Správa mestských komunikácií Poprad, Levočská 3312/37, 058 01 Poprad |
| Odberateľ IČO | 00696463 |
| Dátum vystavenia | 01.06.2024 |
| Dátum doručenia | 04.06.2024 |
| Dátum splatnosti | 17.06.2024 |
| Dátum úhrady | 06.06.2024 |
| Spôsob úhrady | bankový prevod |
| Dátum zverejnenia | 06.06.2024 |
| Poznámka |
- Úvodná
- Popradský parkovací systém
- Zber biologicky rozložiteľného odpadu
- Letná údržba
- Zimná údržba
- Aktuálne
- Zverejňovanie informácií
- Kontakt
© 2007 - 2014 Správa mestských komunikácií Poprad, ACOM PP web design, Dizajn Akuratny | Právne ujednania