Správa mestských komunikácií Poprad
Detail faktúry 2024/217
| Číslo faktúry | 2024/217 |
| Predmet | Servisné služby |
| Cena | 408,00 € |
| Ku zmluve / objednávke číslo | Zmluva: 21/2023 |
| Dodávateľ | ACOM PP, s.r.o., Školská 3, 052 70 Špišská Nová Ves |
| Dodávateľ IČO | 36579416 |
| Odberateľ | Správa mestských komunikácií Poprad, Levočská 3312/37, 058 01 Poprad |
| Odberateľ IČO | 00696463 |
| Dátum vystavenia | 05.06.2024 |
| Dátum doručenia | 05.06.2024 |
| Dátum splatnosti | 12.06.2024 |
| Dátum úhrady | 07.06.2024 |
| Spôsob úhrady | BP |
| Dátum zverejnenia | 07.06.2024 |
| Poznámka | Cena s DPH |
- Úvodná
- Popradský parkovací systém
- Zber biologicky rozložiteľného odpadu
- Letná údržba
- Zimná údržba
- Aktuálne
- Zverejňovanie informácií
- Kontakt
© 2007 - 2014 Správa mestských komunikácií Poprad, ACOM PP web design, Dizajn Akuratny | Právne ujednania