Správa mestských komunikácií Poprad
Detail faktúry 2024/268
Číslo faktúry | 2024/268 |
Predmet | Služba PO a BOZP 06/24 |
Cena | 96,00 € |
Ku zmluve / objednávke číslo | |
Dodávateľ | TATRAHASIL, s. r. o., Lidická 39, 059 51 Poprad - Matejovce |
Dodávateľ IČO | 36501930 |
Odberateľ | Správa mestských komunikácií Poprad, Levočská 3312/37, 058 01 Poprad |
Odberateľ IČO | 00696463 |
Dátum vystavenia | 28.06.2024 |
Dátum doručenia | 08.07.2024 |
Dátum splatnosti | 13.07.2024 |
Dátum úhrady | 09.07.2024 |
Spôsob úhrady | bankový prevod |
Dátum zverejnenia | 11.07.2024 |
Poznámka | cena s DPH |
- Úvodná
- Popradský parkovací systém
- Zber biologicky rozložiteľného odpadu
- Letná údržba
- Zimná údržba
- Aktuálne
- Zverejňovanie informácií
- Kontakt
© 2007 - 2014 Správa mestských komunikácií Poprad, ACOM PP web design, Dizajn Akuratny | Právne ujednania