Správa mestských komunikácií Poprad
Detail faktúry VO2024/42
| Číslo faktúry | VO2024/42 |
| Predmet | Spotreba elektrickej energie za zverený majetok |
| Cena | 29 605,27 € |
| Ku zmluve / objednávke číslo | |
| Dodávateľ | Mesto Poprad, Nábrežie Jána Pavla II. 2802/3, 058 01 Poprad |
| Dodávateľ IČO | 00326470 |
| Odberateľ | Správa mestských komunikácií Poprad, ul. Levočská 3312/37, 058 01 Poprad |
| Odberateľ IČO | 00696463 |
| Dátum vystavenia | 16.10.2024 |
| Dátum doručenia | 17.10.2024 |
| Dátum splatnosti | 31.10.2024 |
| Dátum úhrady | 21.10.2024 |
| Spôsob úhrady | bankový prevod |
| Dátum zverejnenia | 22.10.2024 |
| Poznámka | cena s DPH |
- Úvodná
- Popradský parkovací systém
- Zber biologicky rozložiteľného odpadu
- Letná údržba
- Zimná údržba
- Aktuálne
- Zverejňovanie informácií
- Kontakt
© 2007 - 2014 Správa mestských komunikácií Poprad, ACOM PP web design, Dizajn Akuratny | Právne ujednania